為進一步防范風險可能給企業(yè)造成的損失和危害，增強企業(yè)競爭力，提高投資回報，萍礦集團建立健全全面風險管理體系，包括風險管理策略、風險對沖措施、風險管理組織體系、風險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，著力強化全面風險管理工作，促進企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。 萍礦集團將開展全面風險管理工作與其他管理工作緊密結(jié)合，把風險管理各項要求融入企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程中，建立風險管理三道防線，即各有關(guān)職能部門和所屬單位為第一道防線；風險管理領(lǐng)導小組為第二道防線；紀檢監(jiān)察部門、監(jiān)事會、內(nèi)部審計部門、審計委員會和違規(guī)經(jīng)營投資責任追究部門為第三道防線。 圍繞風險管理信息收集、風險評估、風險應(yīng)對策略，萍礦集團分別針對戰(zhàn)略風險、財務(wù)風險、經(jīng)營風險、投資風險、法律風險等，明確了各單位、各部門職責，包括具體收集哪些重要信息，對收集的初始信息進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合；如何對風險進行識別、分析、評價；如何根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，選擇適合的風險應(yīng)對策略。 對于重大風險的處置，萍礦集團嚴格按照《關(guān)于嚴格執(zhí)行重大事項報備制度的通知》《萍礦集團公司關(guān)于切實加強重大事項報告工作的通知》，做到及時、準確、完整上報，全面加強對接、溝通、指導，確保重大風險事項得到及時妥善處理。并建立完善激勵約束機制，嚴格落實責任追究，強化監(jiān)督警示震懾作用，形成風險管理閉環(huán)。 以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，萍礦集團對風險管理初始信息、風險評估、風險管理策略、關(guān)鍵控制活動及風險管理解決方案的實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進。同時推動企業(yè)“三重一大”、投資和項目管理、財務(wù)和資產(chǎn)、物資采購、全面風險管理等管控信息系統(tǒng)的集成應(yīng)用，逐步實現(xiàn)內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)信息互聯(lián)互通、有機融合，促使各項經(jīng)營管理決策和執(zhí)行活動可控制、可追溯、可檢查。
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