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萍礦集團圍繞“七大重點”開展內(nèi)部控制專項審計

  發(fā)表日期:2019年11月12日      作者:周建生     【編輯錄入:周建生

 

  “領(lǐng)導干部是否年薪外取酬、是否在單位報銷私人購物費用,招待費用是否超標,債務(wù)處置程序和資產(chǎn)處置程序是否合理、合法、合規(guī),工會經(jīng)費和教育經(jīng)費使用是否合理……”日前,萍礦集團圍繞這七大重點內(nèi)容,結(jié)合江投集團黨委巡察萍礦集團黨委反饋的有關(guān)內(nèi)控方面問題,在全公司范圍開展內(nèi)部控制專項審計。

  此次專項審計按照重要性、客觀性原則,著重查找、分析自2015年1月1日至2019年10月31日,萍礦集團所有權(quán)屬企業(yè)內(nèi)控方面存在的缺陷和風險,并進行整改。

  專項審計方法為由各單位先進行自查、匯總上報,然后審計小組根據(jù)各單位上報情況進行現(xiàn)場審計,并結(jié)合運用個別訪談法、調(diào)查問卷法、比較分析法、專題討論會等方法,針對業(yè)務(wù)流程抽樣檢查,對抽樣結(jié)果進行判斷,對業(yè)務(wù)流程的有效性實施監(jiān)督與評價。各單位針對自查發(fā)現(xiàn)的缺陷,提出具體整改措施,于12月31日前整改到位,以確保企業(yè)內(nèi)部控制健康有效運轉(zhuǎn)。


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